党风廉政建设调查报告 一、单位基本情况 (一)机构设置情况 根据“三定”方案，机构编制 13 名：其中，参公事业编制 12名，工勤编制 1 名;领导职数设定 2 名：局长 1 名，副局长 1 名;下设个 3 个股室：办公室、业务管理股、库房管理股。 (二)人员编制情况 目前在岗正式职工人数共计 11 人(参公事业编制人员 10 人，工勤人员 1 人)，公益性岗位人员 1 人，大学生志愿者 1 人。 二、党风廉政建设(主体责任落实)方面基本情况 一直以来，严格遵守组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律，严格执行“八项规定”，尤其严控“三公”经费管理方面，严格执行行政成本控制制度，进一步完善了措施，有效控制了“三公”经费支出。在公务用车方面，法律规范了车辆管理，除了必要的下乡外，基本上无公务用车开支，无公车私用现象，截止 7 月底，公务用车运行维护费为万元;在公务接待方面，严格按相关规定执行，做到了厉行节约，从源头上把关并控制了经费支出，截止 7 月底，公务接待支出为 0，未产生公务接待费用。 尽管在党风廉政建设方面，尤其是“一把手”主体责任落实方面始终做到了保持政治上的清醒，对任何可能出现问题的风险点都设置了必要的关口，做到了防患于未然，但仍存在一些不容忽视的问题： 一是在执行财经纪律方面。 由于近年来涉及的业务工作量在不断的与日俱增，而人员编制长期未得到有效充实，尤其是财务人员方面，一直都是以会计、出纳“一肩挑”形式开展财务工作，2024 年 4 月，郑应红局长接任局长以来，也意识到问题的严重性和迫切性，数次向组织人事部门反映请求充实人员，终于在多方努力下于今年 7 月，争取到团市委选派的志愿者一名，经安排由该同志接手出纳工作，目前财务工作正在交接中。 二是执行一把手“三不直接”分管方面。 按“三定”方案领导职数设定为 2 名，其中局长 1 名，副局长 1名，但副局长 2024 年被组织派驻至乡村担任第一书纪，目前班子成员只有局长一人，不得不直接分管财务、人事等工作。项目建设方面，目前纳入“十三五”规划的数字化档案馆建设由于资金缺口大、配套不足，目前拟将项目资金打捆使用，该项目目前尚未立项，因此尚不涉及项目的管理。 三、部门岗位风险点设置情况 通过全面清查，共查找涉及干部任用、财务监督管理、财务收支管理、公务接待、业务指导、印章管理、保密工作、对外业务指导、接受各部门及群众查档、固定资产审核、公...
