宁 波 华 润 混 凝 土 有 限 公 司2024 年 度 第 一 次 内 部 质 量 审 核计 划程 序 ： HR/QP03 编 号 ： NO2024-01一 、 审 核 目 的1 、 验 证 公 司 质 量 活 动 与 ISO9001标 准 （ 2000版 ） 质 量 体 系 要 求 及 公 司 质 量 手 册 和 程 序 文件 的 符 合 性 。2 、 确 定 公 司 ISO9001的 标 准 （ 2000版 ） 质 量体 系 是 否 正 常 运 行 ， 是 否 能 有 效 的 提 高 公 司的 产 品 质 量 和 工 作 质 量 ， 是 否 具 备 公 司 接 受第 三 方 现 场 审 核 的 条 件 。二 、 审 核 依 据ISO9001： 2000质 量 体 系 要 求 、 公 司 质 量 手 册（ A/0 ） 、 程 序 文 件 汇 编 （ A/0 ） 等 体 系 文 件 、质 量 记 录 及 顾 客 的 要 求 与 相 关 的 法 律 法 规 。三 、 审 核 范 围ISO9001标 准 2000版 质 量 体 系 要 求 涉 及 的 所 有要 素 及 公 司 质 量 体 系 覆 盖 的 产 品 和 各 职 能 部门 、 车 间 、 仓 库 。四 、 审 核 组 成 员组 长 ： 刘 江 平组 员 ： 翁 夫 定 、 何 浩 杰 、 褚 冬 君 、 邱 月 梅 、蒋 玉 林五 、 审 核 日 期2024年 9 月 20——2024 年 9 月 21 日六 、 审 核 日 程 表日期时 间被 审 核 部 门审 核 员9月20日8:00——8:30首 次 会组 长8:30——9:30最 高 管 理 层褚冬君 蒋 玉 林9:30——11:00公司办( 档案室 、 环 卫 小 组 )何浩杰 翁 夫 定11:00——12:00生产部( 安全生产 小 组 )刘江平 邱 月 梅午 餐12:30——14:00材 料 组 ( 仓 库 )褚冬君 邱 月 梅14:00——15:00车 队何浩杰 刘 江 平15:00——16:00维 修 班何浩杰 刘 江 平16:00——17:00搅 拌 班褚冬君 邱 月 梅17:00——17:30审 核 小 组 活 动9月21日8:30——10:30销 售 部翁夫定 蒋 玉 林10:30——12:00试 验 室褚冬君 何 浩 杰午 餐12:30——14:30技 质 部翁夫定 蒋 玉 林14:30——15:30审 核 小 组 活 动15:30——17:00末 次 会组 长注 ： 所 在 部 门 的 内 审 员 不 应 审 核 本 部 门 的 工作 ， 应 回 避 ...
