县房产管理局整体支出绩效目标自评报告

县房产管理局整体支出绩效目标自评报告 2024 年度，会同县房产管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2024 年整体支出绩效自评如下： 一、主要职责、工作任务及目标 主要职责：、职能职责：保障性住房管理与维修；白蚁防治；危房鉴定；物业管理。 主要工作任务及目标是：1、仔细贯彻落实国家住房保障政策，为城镇低收入家庭改善住房条件和居住环境,进而实现社区的和谐与社会保障的完善。住房问题是重要的民生问题。党中央、国务院高度重视解决城市居民住房问题,始终把改善群众居住条件作为住房制度改革和房地产业进展的根本目的。2、开展白蚁防治宣传活动，广泛争取政府的支持和群众的认可，提高广阔群众对白蚁危害的认识和对白蚁防治法规政策的了解，提高白蚁防治行业的服务质量和工作效率，努力为全县群众服务，为政府服务，消除白蚁危害，确保人民财产生命安全。3、把实施农村危房改造工程与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽乡村道路、改善人畜饮水、美化环境、农村卫生和农村文化等生产和社会事业进展相结合，有力地推动新农村建设。4、严格遵守《物业管理法》的规定，维修基金设立专户，专款专用。 二、基本情况 本部门现有全额拨款事业编制 11 个，自收自支事业编 55 个。实有在职人数 66 人，离、退休人员 25 人。有车辆 1 台，实有在职人数与编制数相符。 三、年初预算安排情况 县本级安排县房产局预算收入 386.26 万元，其中经费拨款收入 288.26 万元，纳入预算管理非税收入 98 万元。其中工资福利支出 88.76 万元，商品和服务支出 25.5 万元，项目支出 272 万元。 4、本年预算执行情况 收入方面：在实际执行中，县房产局全年收入为 713.06 万元（其中本级财政拨入 386.26万元，事业收入 110.76 万元，财政拨款收入调整数 216.04 万元），上年结转结余 89.62 万元。 支出方面：全年实际支出 802.68 万元：除工资福利支出和项目支出外，其中①对个人和家庭的补助 94万元（退休费 8.94 万元，抚恤金 0.51 万元，生活补助 1.42 万元，奖励金 0.4 万元，住房公积金 17.47 万元）；②商品和服务支出129.31 万元（办公费 15.73 万元，印刷费 3.66 万元，咨询费 0.3 万元，手续费 0.06 万元，水费 2.3 万元，电费 2.91 万元，电话费2.48 万元，物业管理费 1.75 万元，差旅费 9.4 万元，维修费 ...