采购管理-订单跟踪制度规范

订单跟踪制度规范1 订单跟踪工作规范第 1 条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。第 2 条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。2. 采购经理负责审批元以下的订单处理工作。第 2 章采购跟单总体要求第 3 条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。第 4 条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。2. 采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。第 5 条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。第 6 条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。第 3 章订单跟踪处理规范第 7 条订单分类汇总序号订单号供应商下单日期交货日期备注1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中确保每一订单都可查询。“订单信息汇总表”如下所示。订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。第 8 条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。第 9 条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。(1) 采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《XX 取消订单处理方案》。(2) 采购经理或采购总监在权限内审批《XX 取消订单处理方案》。(3) 采购专员执行《XX 取消订单处理方案》。3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。采购专员应将合法取消订单的证明依据汇总整理并存档。第 10 条供应商取消订单的处理如因某种原因，供应商取消企业已发出的订单，采购部应按照以下程序处理。1. 采购部选择新的供应商进行采购或采购替代品，采购程序应参照企业《采购管理制度》执行。2. 采购部及时通知需求部门，做好应急措施。3. 采购部联系供应商，要求其赔偿企业人力、时间损失以及其他经济损失。第 11 条交货延迟的处理1. 采购专员未能按时、按量采购所需物资，并影响请购部门...