财务报销制度,是企业单位管理的一项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费．你说的手动报销，层层上报等待批复
这是很正常也很必要的．因为报销对原始单据有一定的要求．报销软件对小企业不是太适用的． 报销对原始单据的一般要求： (1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁 涂改
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据
(4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全
(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负
给你一份报销制度，你参考一下吧， 财务报销制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，法律规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度
第一条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批
第二条 发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项
第三条 各种借款要在 7 日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则
第四条 对于交通费的报销有以下几点规定： 1、 为了节约大家的宝贵时间，暂定为每月月初 5 日前统一报销上月票据
2、 对于以前月份的出租车票将不予报销
3、 每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制“交通费用报销明细表”，特别是事由一定要写清楚
4、 每天晚上加班至
