普源科技编 号COP 1程 序 文 件版 本01文件名称：内部品质审核程序责任部门QMR制定日期页 次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 验证公司品质目标的有效及适合性。1.2 保证 ISO9000 标准要求有效应用于系统运作。1.3 提供文件化资料，纠正及改善品质系统。1.4 指出品质系统的短处及改善时机。2、概述2.１ 参加品质系统的部门必须每年接受审核至少两次。2.2所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。3、职责3.1品质系统代表A. 制定及确认内部审核方案B.安排及组织内审行程C. 培训及确认内审人员D. 保证于内审发现的问题得到记录及让责任人知道，从而跟进改善。E.总结内审表现，呈交品质管理评审。3.2内部审核员A. 根据 ISO9000 要求，执行内部审核。B. 用[不符合项报告]〔NCR〕通知被审部门有关问题点C. 解释 NCR 及使责任人承诺改善行动。3.3 被审部门负责人A. 提供足够资源，使内审有效完成B.保证 NCR 的改善工作完成4、程序4.1年度内审方案4.1.1 年度内审方案由 QMR 制定及确认发出，并知会所有关系部门负责人，这个方案可因应需要修订。4.2内审通知书A. 根据年度内审方案，QMR 审核前发出内审通知书给审核部门负责人。B.除了年度内审方案，QMR 可于认为有需要时，安排额外之特别审核给任何一个部门。4.3审核的实施4.3.1 委派的内审员须于执行内审前，召开审前会议。A. 解释被审部门负责人，内审的目的及使用时间。 B．解释内审的内容及审核范围。 4.3.2 内审员根据方案到被审部门进行现场审核，内审员根据有关标准化文件〔品质手册、程序文件、工作指导书〕中的内容，审核该部门运作是否符合要求。 4.3.3 如发现有任何问题，审核员应及时反响该部门负责人，如有任何误解亦应尽早解决。4.4内审记录A. 内审结果总结于[内审总结报告]〔IASR〕内审期间找出每个不符合项，独立记录于[不符合项报告]〔NCR〕内，NCR 的编号依次在[NCR 状况记录表]中顺序取出。B．NCR 的结构 NCR 第一局部〔不符合工程〕——由内审员制定，由被审部门负责人成认。 NCR 第二局部〔改善措施〕——由被审部门负责人制定及确认。 NCR 第二局部〔改善措施之跟进结果〕——由 QMR 执行。C．QMR 负责保存所有 IASR、NCR 及 NCR 状况记录表，至少一年。4.5内审终结会议4.5.1 当内审完成，内审员须与被审部门负责人召开会议，解...
