过程质量审核车间1、原材料验收审核员：被审核方：日期：章节：编号：工程：工程名称0123异常状况/备注纠正方案职责/权限组织 111112113114115程序文件和作业指导书程序文件，特别批次〔如偏差回用批次〕管理指导书程序文件，不合格品管理指导书有效期管理物流管理规那么■■人员121122123培训、资格多面手管理了解并遵守质量程序文件及作业指导书■■评分标准：0 分：令人满意1 分：可以接受2 分：达不到要求3 分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差全部或局部工程完全不符合要求产品 131132133134135标识追溯性包装随附说明文件不合格品标识■■■■资源141142143记录搬运不合格品的隔离■■环境151152环境布局 总 数 18 项评分标准：过程质量审核车间2、贮存日期：章节：编号：工程：工程名称0123异常状况/备注纠正方案职责/权限0 分：令人满意1 分：可以接受2 分：达不到要求3 分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差全部或局部工程完全不符合要求组织 211 212213214215216217218程序文件和作业指导书物流管理有效期管理修订局部管理不合格品管理设备的维修，调整和使用程序标识和可追溯性方式替换方式■■■■■■人员221222培训、资格多面手管理评分标准：0 分：令人满意1 分：可以接受2 分：达不到要求3 分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差全部或局部工程完全不符合要求223了解并遵守程序文件和作业指导书■■产品231232233标识追溯性包装■■■■资源241标识及储存区域有242243244245246效性搬运资源〔设备、人员〕的适应性储存资源〔设备、人员〕的适应性不合格品的隔离资源替换〔设备、人员〕■■资源的记录与跟踪环境251252环境布局 总 数 22 项评分标准：0 分：令人满意1 分：可以接受2 分：达不到要求3 分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏差全部或局部工程完全不符合要求过程质量审核车间3、生产日期：章节：编号：工程：工程名称0123异常状况/备注纠正方案职责/权限组织 311 31231程序文件和作业指导书批准生产程序文件设备的使用、维■■■■3314315修、调整及跟踪程序文件工序变更程序文件不合格品管理的程序文件和作业指导收人员321322323培训、资格多面手管理了解并遵守程序文件和作业指导书■■评分标准：0 分：令人满意1 分：可以接受2 分：达不到要求3 分：不可接受不存在偏差偏差很小，不存在风险存在较大偏...
