公司酒店收银员岗位工作流程岗位工作流程描述工作标准1、 每日早 9 点 25 分到岗后，检查电脑、打印机、验钞机运行是否正常，发现问题及时报告，以免影响正常营业
并盘点发票以及当日发票备用数量，10 点前把前日发票发放数量、剩余数量、办卡数量整理好，并做记录
2、 每日开餐前备足零钱，检查发票专用章保管情况，并做好开餐前的各项准备工作
3、 每日开餐前清点备用金、代金券数额，确保与财务帐面数核对一致
4、 每日开餐前清点发票结存数，与出纳员领用数核对一致，如不足当天用量，到出纳员处办理领用手续
5、每日营业结束后整理并填制收入日报表，写清现金收入、刷卡收入、折扣、免单、赠送、代金券等各项收入
次日早与审核员打印出的晨森系统销售日报表，对应项目数据进行核对，要求实际结算的各项收入与系统反映的各项收入一致
做好向出纳员结交现金的准备工作
6、每日 11 点前，将前日现金营业收入余额（前日两次向出纳员交整数后的余额）连同前日收入日报表一式三份，经出纳员、收银员双方签字确认后一联留存，装订成册备查、二联交给审核员核对，三联交给出纳员
同时把前两次出纳员开具的收据返还出纳员销毁
7、正常营业时，根据服务员签字确认的点菜查询单收取现金和代金券或刷卡进行结算
开具结帐单一式两份，一份留存交审核员复核，另一份给顾客
8、收银员根据顾客出示的查询单开发票，查询单上一定要有服务员微机号和吧台的发票专用章方可有效，并按公司规定标准赠送代金券
9、收银员向顾客发放代金券应登记代金券发放明细表，由领取代金券的顾客签字，每天将收回代金券数额与晨森系统数据核对一致后在销售日报表单独反映，并将收回的代金券交给出纳员销毁
10、每天第一次交款时间为下午 4 点半
闭餐后，清点现金做好交款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款金额，（收取整数）出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据，收银员
