第二十一章 MM_21 国内采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储 OEM 收货员依据采购订单对国内 OEM 厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点：1：仓储 OEM 收货员依据供给商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。假如供给商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。2：仓储 OEM 收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的估计交货日期，假如实际交货日期比系统估计交货日期提前 3 天，仓储 OEM 收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储 OEM 收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储 OEM 收货员针对厂商多缴局部进行拒收。4：仓储 OEM 收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库 OEM 收货员,或执行特采作业。6：仓储 OEM 收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供给商。 系统作业步骤及要点：1：仓储 OEM 收货员在将国内 OEM 厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在 SAP 中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。2：当品保的品质鉴定完成后，仓储 OEM 收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供给商后，仓储 OEM 收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供给商的系统退货动作。2. 流程图MM22厂商仓储部厂商送货到货验收单是否存在退厂商NoYes是否提前3天？YesNo是否多于采购订单量 包装及放 方式是符 合公司对品质的要求Yes是否符合要求NoYesA商品收入质检库国内采购订单收货流程No多余部分退厂商1/2检查采购订单TC: ME23N检查采购订单数量与交货量TC: ME23N检查采购订单交期TC: ME23N指导厂商卸货3. 系统操作3.1.操作范例条件一、根据供给商到货验收单 IYD-001001 上的采购订单工程4500000361 进行收货。条件二、采购订单 450000036 的订购量为 100PC、厂商本次实际交货为 50PC...
