万科集团地产公司第一负责人述职考核指标(2024 版）一、总体说明对公司的业绩考核指标共 11 项，每项指标最高 5 分，最低 0 分。对第一负责人的附加指标 1 项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分.公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为,涉及的指标得分以 0 分计.（详见附件 1）由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的 15％～30％，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以 80％，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以 70%。 员工考核：根据 KPI 考核进行强制排序。考核办法详见附件（20％优秀、30％良好、40%合格、10％待改进）与奖金挂钩(1。8、1。4、1。0、0。6），员工保留申述权。（详见附件 2）二、考核指标1、财务基准指标（绝对业绩):作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。考核指标主要方法审定部门用途销售回款回款口径的销售额财务部衡量公司销售能力和回款效率净利润股东权益考核净利润财务部衡量公司当前业绩占用总资源回报率调整后的股东权益净利润/平均占用总资源财务部、资金中心综合衡量：盈利能力，资本结构，周转能力2、财务视角指标（相对业绩）(28%)考核指标主要方法权重审定部门评价标准制造利润增长率制造利润较上年的增长幅度10％财务部附录一成本利润率公司当年制造毛利占当年对应销售产品成本的比率10％成本部附录二营运资本周转率考察营运资本的周转率8％财务部附录三3、客户视角（26%)考核指标主要方法权重审定部门评价标准客户忠诚度原始分以客户调查获得的客户忠诚度原始分作为考核指标10％客户关系部根据线性计算得分。(0＜=y＜=5）相对市场占有率以销售金额计算市场占有率，考察相比上一年度的占用率增长情况8％产品部附录四房屋质量以 CIM 报修记录为依据,项目交付后四个月的月均百户缺陷（含集中交付数）8％工程部附录五4、内部流程视角(38%)考核指标主要方法权重审定部门评价标准管理费用利润率考察管理费用占制造利润的比例10％财务部附录六客户关怀工作执行情况综合考察签约、交付和维修三个重要触点上的客户满意度，权重60％。“6+2”步法执行情况检查结8％客户关系部根据各公司实行情况,按线性计算得分果，权重 40%质量实测数据根据例行项目工程管理评估质量实测结...
