销售人员出差管理办法（试行）一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围各大区销售人员及大区主管三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差申请1、 销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具体内容包括：1）、出差线路、日程2）、所访问的客户及访问目的3）、所需完成的任务2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销;3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算 1000 元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过 1000 元的出差行次，(销售副)总经理有最终审批权(核准）；6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的,不予报销差旅费，同时计旷工；8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用.财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际,需要延长时间，必须电话请示，并获批准.五、出差费用的报销1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》,用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结,以《出差报告》的形式，通过 OA 进行提报；2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额 90％予以报...
