原辅料出入库管理办法一、目的:1、法律规范仓库管理，严格物资入库关、质量关、数量关和出库关；2、合理地控制物资库存量,更好地满足生产需要;3、确保公司财产安全、完整。二、内容：适用于原辅材料、外发材料、成品库及其他商品的管理。包括各类原辅料、在产品、半成品、产成品、赠品以及包装物、低值易耗品、发出商品等。三、商品采购出入库控制1、采购入库1.采购商品到货前采购部通知仓库准备库位，采购部门根据采购商品到货状况向仓库逐一交接，并通知质量检验人员进行质检，质量检验人员对比采购计划单和供应商送货单据进行质检,质检合格后在供应商送货单上签字确认后由仓库验收入库(辅料入库便于核对数量的的，如拉链，线等。仓库相关人员应当在验收时点清数量.不便于点清数量的,如亚克力。仓库相关人员应当在验收时进行称重,核算到货数量与采购入库通知单是否相符。），验收过程中，人员如发现所验收商品与订货要求不符，当场核实后应立即向采购部门负责人请示处理意见。经采购部门负责人批准并办理相关手续说明后，仓库方可根据实际到货合格数量办理入库，否则拒收商品。1。2 采购部采购订单由总经理签字生效，仓库根据采购部下发的“采购入库通知单”（面料以明细码单代替采购入库通知单）方可办理商品验收入库手续（采购入库通知单及明细码单须有采购部门相关负责人签字确认）。仓库必须根据采购入库通知单进行商品验收工作,检查到货商品的品种、规格、有效期、数量等与订单要求是否相符，验收合格后及时将商品整理入库。1。3 商品入库后，仓库材料会计在金蝶系统中编制 “采购入库单”,注明供应商、入库日期、货品名称、条码、规格、实收数量等内容，采购入库单一式三联，一联仓库登记存货台账后留存，一联交财务部门作为记账的原始凭证。送交财务联后必须附供应商送货单，由验收员、保管员签章.一联由采购部门留存.1.4 财务部门核对采购入库单、采购发票及清单等原始凭证内容是否相符，审核无误后，编制商品采购凭证，进行账务处理。1。5 采购部采购商品直接外发加工，采购部应跟踪到货情况,委托加工厂质检或者通知公司质检部门进行质量检验，并由加工厂家确认到货情况后，供应商送货单于到货后一周内加工商签收送货单回传提交仓库入库手续,同时对仓库提出出库申请，作委外商品出库,编制“委外商品出库单”{附委外加工工艺单｝一式三联，一联仓库登记存货台账后留存，一联交财务部门作为记账的原始凭证。送交财务联后必须附供应商...
