原辅料出入库管理办法一、目的:1、法律规范仓库管理，严格物资入库关、质量关、数量关和出库关；2、合理地控制物资库存量,更好地满足生产需要;3、确保公司财产安全、完整
二、内容：适用于原辅材料、外发材料、成品库及其他商品的管理
包括各类原辅料、在产品、半成品、产成品、赠品以及包装物、低值易耗品、发出商品等
三、商品采购出入库控制1、采购入库1
采购商品到货前采购部通知仓库准备库位，采购部门根据采购商品到货状况向仓库逐一交接，并通知质量检验人员进行质检，质量检验人员对比采购计划单和供应商送货单据进行质检,质检合格后在供应商送货单上签字确认后由仓库验收入库(辅料入库便于核对数量的的，如拉链，线等
仓库相关人员应当在验收时点清数量
不便于点清数量的,如亚克力
仓库相关人员应当在验收时进行称重,核算到货数量与采购入库通知单是否相符
），验收过程中，人员如发现所验收商品与订货要求不符，当场核实后应立即向采购部门负责人请示处理意见
经采购部门负责人批准并办理相关手续说明后，仓库方可根据实际到货合格数量办理入库，否则拒收商品
2 采购部采购订单由总经理签字生效，仓库根据采购部下发的“采购入库通知单”（面料以明细码单代替采购入库通知单）方可办理商品验收入库手续（采购入库通知单及明细码单须有采购部门相关负责人签字确认）
仓库必须根据采购入库通知单进行商品验收工作,检查到货商品的品种、规格、有效期、数量等与订单要求是否相符，验收合格后及时将商品整理入库
3 商品入库后，仓库材料会计在金蝶系统中编制 “采购入库单”,注明供应商、入库日期、货品名称、条码、规格、实收数量等内容，采购入库单一式三联，一联仓库登记存货台账后留存，一联交财务部门作为记账的原始凭证
送交财务联后必须附供应商送货单，由验收员、保管员签章
一联由采购部门留存
4 财务部门核对采购入库单、采购发票及清单等原始凭证内容是
