附件 2大唐 XX 发电厂(宋体二号加粗、居中）安全风险控制评估内审报告（黑体一号加粗、居中）（内审时间：20 年月日- 20 年月日）(宋体四号、居中）目录（宋体四号加粗、居中）(宋体小四号、行间距 2。0）一、安全风险控制评估报告 11 。 企业概况 1 2. 安全风险控制评估总体情况 1 2.1 安全风险控制评估得分及风险度情况统计表 1 2 。 2 安全风险控制评结果明细表 1 2.3 要素运行效果评估 3 2 。 4 单元运行效果评估 4 2.5 体系运行效果评估 4 二、安全风险控制评估内审人员明细表 4 附件 1 ：安全风险控制评估各单元评估报告 6 附件 2 : 单元及要素评估明细表（范例） 12 附件 3 : 查评支持材料目录 15 一、安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1。企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距 1。5 倍）企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明。。...。。内审结果如下：2.1 安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分)应得分（分）实得分（分)得分率（％)风险度(％）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元20002.2 安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数（个）重点问题数(个)应得分（分)实得分(分)得分率（%)扣分 50%项目(个）“0”分项(个)风险度(%）1管理单元1。1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1。4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1。7安全生产会议1。8安全生产信息管理1。9生产资料准备序号评估要素项目数量(个)问题数（个）重点问题数(个)应得分（分)实得分(分)得分率（%)扣分 50%项目(个）“0”分项(个)风险度(%）1。10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1。16应急管理1。17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2。1安全生产责任制2。2生产人员准备2。3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2。5人员准入2。6生产任务管理2.7两票管理2。8三讲一落实2。9班组管理2.10安全文化3设备单元3。5信息网络安全3。6设备工况与状况3。7交接班制3.8巡回检查制3。9设备定期轮换与试验制序号评估要素项目数量(个)问题数（个）重点...
