湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法主题:库存管理出库流程基本信息：本 CBA 的用户:物品申请人、部门主管/经理、总经理、库管本 CBA 的客户:公司全体员工本 CBA 的使用频率：按需使用本 CBA 地使用时间:按需使用 目的：本当前最佳工作方法(Current Best Approaches 以下简称 CBA）旨在法律规范湖北省汉富通科技有限公司物品出库流程的执行,严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。相关人员职责:物品申请人：1）填写物品出库申请单给部门主管/经理审批，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2）审批后的物品出库申请单交给库管3）未支付货款的需向财务支付物品款项4）领取申请物品部门主管/经理:1） 收到物品出库申请单2） 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）推断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批3） 推断是否提交总经理审批总经理：1） 收到部门主管/经理提交的物品出库申请单2） 推断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批库管：1）收到已审批的物品出库申请单2）根据出库类型，推断物品是否符合出库标准3）填写出库单4）发放物品给申请人5）将申请物品发放给申请人工作流程：1、 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管/经理审批物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2、 部门主管/经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机)推断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批1)符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤 32)不符合物品申请条件,告诉申请人原因,退回申请单，结束3、推断是否需提交总经理审批1)凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批，进入步骤 4 （ 如：免费换机、不在上月前 500 名客户名单内的免费赠送等审批）2)未超出自己职权范围的审批，可直接审批,进入步骤 64、总经理接收部门主管/经理提交的出库单申请5、推断是否可进行申请1)符合物品申请条件，可审批，进入步骤 62)不符合物品申请条件，告诉申请人原因,退回申请单6、库存接收已审批的物品出库申请单7、库管根据出库类型推断是否符合出库标准1)符合标准,进入步骤 87。1.1 单据类型为 借用,需部门主管/经理签字7。1。2 单据类型为 购买,需部门主管/经理、出纳签字7。1.1 单据类型为 换机，需部门主管/经理、总经理签字7。1.1 单据类型为 赠送,需部门主管/经理签字，若不在上月前 500 名客...
