财务管理手册（财务管理制度)附 2-1分包工程结算(预结)入账流程财务管理手册（财务管理制度）附 2-2分包工程款付款审批流程财务管理手册（财务管理制度）附 2—3材料、机械结算入账流程总经理完工结算审批预结进度直接提交财务，不需总经理审批总经理完工结算审批预结进度直接提交财务，不需总经理审批分包单位申请分包单位，提出工程结算申请分包单位申请分包单位，提出工程结算申请履约验收主管工长，确认已全部完成合同内容
质检员，确认施工质量达到合同要求
保管员，确认已归还全部材料及工具
安全员，确认安全、文明施工达到合同要求
技术负责人 / 生产经理，审核履约验收主管工长，确认已全部完成合同内容
质检员，确认施工质量达到合同要求
保管员，确认已归还全部材料及工具
安全员，确认安全、文明施工达到合同要求
技术负责人 / 生产经理，审核项目经理审核项目经理审核项目预算员项目预算员审核审核工程结算总价款预算员跟踪单据项目预算员项目预算员审核审核工程结算总价款预算员跟踪单据公司成本部成本部造价师审核公司成本部成本部造价师审核成本总监复核成本总监复核财务部财务部，入账财务部财务部，入账总经理审批总经理审批材料（机械）供应商每月 25 日材料供应商提出对账申请供应商提供发票材料（机械）供应商每月 25 日材料供应商提出对账申请供应商提供发票项目部项目保管员，确认材料数量， 编制收料汇总单项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认项目部项目保管员，确认材料数量， 编制收料汇总单项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认项目经理审核签字项目经理审核签字项目预算员审核价格、数量项目预算员审核价格、数量财务部财务部入账财务部财务部入账公司成本管理中心物资主管，审核成本部造价师，审核公司成本管理中心物资主管，审核成本部造价师，审核成本总监审核成本总监审核分包单位根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票分
