质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门*＊＊工程时 间2017 年 11 月 9 日 8：30-17:30标准条款审 核 内 容记 录评 价Q E 7。5//3。56。1。3、 S4 。 3.2 、 4。4.5文件控制法律法规1．是否清楚本项目的文件有哪些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、法律规范；2．文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围;3．文件和资料的更改是否经过审批,审批的职责是否符合要求；4．经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致;5．作废文件或失效文件如何与有效版本区分,对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致；6．是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查 1-3 种.质量手册、程序文件与 Q、E、O 相关的法律、法规、标准、法律规范等，查见《建筑工程质量验收统一标准》、《砼结构工程施工验收法律规范》等验收法律规范，《中华人民共和国环境保护法》等能在项目部查到，并有重要环境因素对应的法律、法规要求的具体条款应用。项目部的文件管理对有关部门下发的文件均有签收记录,项目内部文件图纸等的发放有记录.对于图纸会审时提出的意见，施工过程中的设计变更都及时以会议及技术交底的方式通知管理人员和作业班组.项目部对质量、职业健康安全、环境的资料和文件都进行了分类.有总的文件及记录清单。已建立记录控制程序，见程序文件及项目岗位职责中明确,记录由内业技术人员负责.记录分类明确，能通过目录查询。质量记录资料保存期限为长期，安全资料保存期限为 5 年，管理手册、程序文件保存期限为 3 年.√√√√√√√Q E 7.5//3。54。5。4S4。5。4记录控制1．是否明确了记录管理的环节及相应的职责；2．是否用不同的标识方法将各类记录加以区分,分类是否明确，并便于查阅时检索；3．是否规定了各类记录的保存期限、保存环境,记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定,是否与有关的法律法规相一致；4．是否有作废记录处置及查阅记录。内审员：*＊* ＊＊＊ ＊＊＊ 受审核人:*＊＊质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门＊*＊工程时 间2017 年 11 月 09 日 8:30-17：30标准条款审 核 内 容记 录评 价E6.1.2S4。3。1环境因素、危 险 源 辨识、风险评价及控制1．是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司...
