来料检验及异常处理管理规范

编制：审核：批准:1.目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求,防止不合格物料投入生产。2。适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验.3。职责3.1 仓储部：负责物料的点收、送检、入库及办理不合格物料的退货工作。3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商及向供应商索取加工费.3.3 MRB 评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。3.4 品质部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其供应商品质改善的跟进。4.作业程序4。1 来料接收、入库及送检供应商交货时,仓管根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格会签总经办财务部人事行政部业务部工程部厂务部采购部计划部品质部生产部仓储部其他文件修改履历表版本 更改内容日期修订人A。0 首次制定2024-9—7及数量，确认无误后办理入库手续(在系统输入采购单）,然后将 xxx 交品质部 IQC 进行验收，特急物料应在 xxx 上注明“特急”字样。4。2 来料检验4。2.1 IQC 接到“采购单"后,查核来料实物是否与“采购单”相符,若来料实物与“采购单”不符时,IQC 应及时知会仓库进行处理。4.2.2 IQC 根据；来料检验标准进行检验，并将检验结果应填入《IQC 检验报告》。4．3 检验与判定：4.3.1 判定合格:检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签,标签内容包括，物料编号、物料名称、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC 检验报告》上签上检验员的名字。4。3.2 判定不合格检验不合格：IQC 将检验报表连同不合格物料样本交 MRB 评审小组评审。MRB 小组根据实际所需做出:选择、加工、特采、退货等处理意见，最终由总经理做最后的处理方案。再由 IQC 将不合格处理报表分发给计划、采购各 1 份.MRB 评审判定为加工或选择的物料，由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导。对于 MRB 判定为退货,由仓库文员打采购退货单退回供应商(采购退货单须PMC，采购签字确认)，必要时由采购要求供应商补回良品数量。4.4 来料不良纠正及预防措施要求4.4。1 非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过 5％，外观不良超过 10％,可靠性不良超过 1%。4。4.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过 1%，可靠性不良超过 1％。来料不良率超出 4.4.1 和 4。4。2 项中规定的比例，品质部应向供应商发出书面的《供应商品质异...