某公司费用报销管理制度VIP专享

颁布时间：2024 年 8 月 1 日生效时间：2024 年 8 月 1 日 承制单位： 准 人: 版本号:001-20240801 费用报销管理制度 二零一七年八月费用报销管理规定 壱、差旅费支出标准管理程序 1。1. 管理目标 1.1.1控制差旅费支出在部门预算范围内 1.1.2培育常常出差员工良好的费用控制意识 1。2. 适用于公司全体员工 1。2.1. 本规定报销以：工作室/部门/事业部为单位 1.3 出差员工费用标准 1。3.1。 交通工具乘坐标准 火车(1000 公里内） 飞机(1000 公里以上) 动车普通席 经济舱（6 折以下)航空保险：20 元 1。3。1.1。对于搭乘早班飞机或晚班飞机的情况,（早 8:00(含)前起飞,晚 23：00(含）后到达）,出发地/目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实销1。3。1。2。出差期间的费用,以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用(市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准)，按日期发生的先后顺序填写报销单，与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。 1。3。1。3。乘飞机出差请保留好登记牌，在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单中，如没有登机牌，此机票不能作为报销凭证，除非报销人自己承担机票总额15%的税金或从航空公司取得同等金额的发票。 1.3.2 出差住宿标准（以每日计算） 级别 酒店房价（最高） 出差地当地交通、伙食补贴（每一天的报销上限) 北京、上海、广州、深圳 其他地区 交通及通讯补贴 伙食补贴 总监 400 300 100 100 员工（含部门下属子部门的经理） 300 250 1001001。3。2。1.关于出差天数的相关规定：出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算.1、 出发当日 12 点前(含 12 点）出发，按 1 天计算;12 点后出发,按半天计算2、 返回当日 12 点前（含 12 点)返回，按半天计算;12 点后返回，按 1 天计算.1。3。2.2。 员工出差乘坐的交通工具及住宿标准按上述两表执行。应以最经济、有效的方式到达目的地,如机票价格超过 6 折需经总经理邮件批复或口头批复,否则根据最大为机票全价 6 折金额予以报销。 1。3。2.3。员工出差如 2 人同性别同时出差,须同住一间标准房。 1.3.2.4。法定节假日实行补休或其他方式，非特别情况下不报支加班费. 1。3。2.5。如出差员工自己解决住宿，则可获得住宿标准 30％的节约奖励。 1.3。2。6。员工在驻地省内出差，能当天来回的,应回驻地办事处住宿。 1。3。2...