采购部管理制度一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、法律规范化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购.本制度涉及的采购物品包括:单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人.三、采购流程1 一般采购流程 1。1 采购申请 1。1.1 采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。1。1。2 采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购.1.1。3 紧急采购时，由申购人在“申购单"上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理.1.1.4 若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费.1。2 申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单"，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单". 1。3 询价1.3。1 各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格,财务部提供历史价格加以比对。1。3。2 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后,应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件).同时,采购人应在“采购物资流转单"上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息.1。4 核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价,填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。1。5 审批:采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采...
