江淮公司存货业务岗位分工制度制度名称存货业务岗位分工制度文件编号内控 15—10执行部门存货管理、使用和财会部门监督部门监事会1。 总则1。1. 为了加强对公司存货的内部控制和管理，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，以及加强对成本核算的内部控制和管理,防范产品成本失真，提高成本管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《内部会计控制法律规范—-存货（试行）》和《企业内部控制具体法律规范--存货》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度.1.2. 释义存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。2。 存货管理的组织机构和职责2。1. 股份公司财务部门的相关职责（1） 负责对供应分公司以及各供应部门、财务部门的存货管理监督检查;(2) 负责对库存物资的盘盈、盘亏以及残、次存货处置进行审核；(3） 负责各单位的成本核算；（4） 负责编制公司的设备、配件采购计划.2。2. 设备租赁部相关职责(1） 负责设备及配件的入库验收以及不合格品的处置；（2） 负责库存设备及配件的保管、保养以及安全管理;（3） 负责库存设备及配件的发放工作；（4） 负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料，定期与财务部门对帐；(5） 负责库存设备及配件的定期盘点工作。2.3. 供应分公司相关职责(1) 负责材料的入库验收以及不合格品的处置；(2） 负责库存材料的保管、保养以及安全管理；（3） 负责库存材料的发放工作；（4） 负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料，定期与财务部门对帐；（5） 负责库存材料的定期盘点工作。2.4。 运销分公司相关职责(1） 负责制定发运计划；(2) 负责产品调运管理.2。5. 各矿的供应部门相关职责（1) 负责自购材料、设备、配件入库验收和不合格品的处置；(2） 负责股份公司采购直接送达本单位的材料、设备、配件的入库验收和不合格品的处置;（3) 负责库存材料、设备及配件的保管、保养以及安全管理；（4） 负责库存材料、设备及配件的发放工作；（5） 负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料,定期与财务部门对帐；（6) 负责库存材料、设备及配件的定期盘点工作。2.6。 各产品仓储部门相关职责（1） 负责产品的入库验收；（2) 负责产品的仓储保管、安...
