附件 1非煤矿山企业安全隐患排查表（通用部分）序号检查项目检查内容检查方法检查结果整改意见1党政同责 是否完善董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任查看制度及运行记录2一岗双责是否明确所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责查看制度及运行记录是否对主要负责人和分管人员对应的安全生产职责进行了细化 查看制度及运行记录是否对各部门对应的安全生产职责进行了细化查看制度及运行记录是否对各岗位对应的安全生产职责进行了细化查看制度及运行记录3领导机构 是否成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任查看机构设置4管理力量 是否依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。查看机构设置和注安人员证书5安全报告 是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示查看报告，及公示记录6岗位操作规程是否制定了各岗位安全操作规程,操作规程是否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容,内容是否做到了作业过程全覆盖。对现场检查不少于 10 个岗位。查看所有生产岗位操作规程7安全管理制度是否制定了各类安全生产管理制度，每项管理制度是否落实了主要执行和监管部门，是否按企业制度规定开展了工作.查看管理制度和相关运行记录序号检查项目检查内容检查方法检查结果整改意见8完善制度 是否建立安全检查制度;是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检查、专项检查等四个方面。查看制度和运行记录9日常检查 是否以制度方式明确了日常检查的内容,方式，方法，并实现闭环管理。查看制度和运行记录10综合检查 是否根据政府及部门有关要求,组织开展各类综合检查.查看文件及落实记录11专业检查 各部门（例如：排水、动力、设备等等)是否根据本单位职责组织开展了专业检查。查看检查记录12专项检查是否在相关法律法规标准法律规范发生变化后及时进行专项检查。查看检查记录是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查.查看检查记录是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。查看检查记录是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。查看检查记录是否在发生事故后及时开展专项检查。查看检查记录是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查.查看检查记录是否在其他应当进行专项排查时组织开展.查看检查记录13隐患上报与公式是否根据国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监...
