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批准复核审核信用与技术受控文件产品追溯管理办法日期：2005T2-1一、目的：确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找出原因并得以改善
二、范围：适用于生产所需标准原物料的追溯
1 仓储部4
1 负责做好原材料、半成品发料追溯记录
（以批出库单为准）4
2PMC（生产及物料控制）课4
1 负责进货物料追溯记录收集、保存
3 工程部4
1 负责制定〈标准物料用料表＞BOM 表明细
4 品保部4
1 负责质量异常时的追溯并录入电脑；4
2 负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料的物料检验结果进行记录并录入电脑
5 制造部4
1 负责严格按生产订单编号、BOM 表所列物料生产，正确填写生产日报表；4
2 严格按要求做好车间的物料标识
五、工作程序5
1 计划追溯5
1 生产计划原则上要求按日下达车间作业计划；5
2 生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容；5
3 同一批生产计划中的相同物料名称、原材料、半成品、成品由仓库、车间统一进行标识
2 入库追溯5
1 产品(包括进货物料、半成品、成品)入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容；5
2 入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定
例:05 年 11 月 26 日(051126)5
3 物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放，适地堆放不得混放；5
4 外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识卡上的批次号为“外协加工单号”
