工作表 1—1 审核小组成员表姓 名审核小组职 务来自部门及职务职称专 业职 责应投入的时间制表 审核 第 页 共 页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可,若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表 1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员产出1.筹划和组织2.预评估3.评估4。方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8。持续清洁生产9。审核报告制表 审核 第 页 共 页工作表 2-1 组织简述组织名称: 所属行业： 组织类型: 法人代表： 地址及邮政编码： 电话及传真： 联系人: 主要产品、生产能力及工艺：关键设备:年末职工总数： 技术人员总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 年总利税： 建厂日期: 投产日期： 其他:制表 审核 第 页 共 页工作表 2-2 资料收集名录序号内 容可否获得（是或否）来源猎取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10企业环境方面的资料11企业设备及管线资料12生产管理资料制表 审核 第 页 共 页工作表面 2-3 环保设施状况表设施名称 处理废物种类 建成时间 折旧年限 建设投资 （万元）设计处理量 实际处理量 年运行费 （万元)年耗电量 (千瓦时）运行天数 （天/年) （天/月）监测频率 (次/月)设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表 审核 第 页 共 页注:环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面 2-4 企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1．采纳的标准2．达标情况3．排污费4．罚款与赔偿二、重大污染事故1．简述2．原因分析3．处理与善后措施制表 审核 第 页 共 页工作表 2-5 工段生产情况表工段名称: 工段简述：工段生产类型：□ 连续□ 间歇加工□ 批量生产□ 其他：制表 审核 第 页 共 页工作表 2-6 产品设计信息产品名称 问 题描 述1．产品能满足哪些功能？2．产品是否进行转变或功能改进?3．其功能能否更符合保护环境的要求？4．使用哪些物料（包括新的物料）？5．现用物料对环境有何影响？6．今后需用的物料对环境有何影响？7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8．包...
