物品申购制度为提高公司管理，法律规范财务制度，加强物品管理，特制定如下物品申购制度。一、所有物品必须凭申购单采购，不同类别物品的申购程序如下。1、常用库存物资的补仓申购（含工程仓库）:常用库存物资由仓库报单补充，当库存物资达到最低存量时，仓库管理员根据部门使用的需要情况填制《申购单》，所申购的物资不能超过最高库存，财务会计每周对库存量进行一次检查。 库存物资既要保证公司营运供应，不影响正常营业，又要做到合理仓储，不造成资金积压，所以申购报单必须及时，申报品种必须准确，数量必须适度。申购报单的程序如下： 仓库管理员报单（注建议价）→财务负责人签批→总经理签批（超过2000 元的补库）→采购员采购（或报供应商）→仓库管理员验收2、其他物资的申购：● 各种广告用品（包括各种 POP 的制作、各种写真、裱板、横幅等）： 由各使用部门负责人根据做好的效果图报运营副总、财务负责人、总经理审批后交制作公司定制，使用部门验收并核定相应价格，确定付款方式。申购报单的程序如下:使用部门用已定稿的效果图申报（批注价格)→运营副总、财务负责人、总经理签批→报制作公司→使用部门根据效果图验收并报账● 维修耗材的统一申购： 维修耗材的申购,主要是指一些建筑和维修材料等属于突击性修理，更新改造所需要的各种耗材,由各需维修部门向工程经理开出维修单,由工程经理根据维修单开出申购单，经综合副总签字后交财务负责人、总经理审批,交采购员购买，再由工程人员验收维修材料，维修后使用部门签注“维修合格”。 申购报单的程序如下：需维修部门负责人报维修单（注建议价）→工程经理报申购单→经综合副总、财务负责人、总经理签批→采购员购买→工程部验收材料→使用部门验收维修合格情况● 属于日常性耗用品，固定资产添置,低值易耗品补充或更换等物资的采购,由各个使用部门填写《申购单》，《申购单》上的品牌，规格,型号，数量及要求到货时间要填写完整准确,交相关权限人签审后，交采购购买.申购报单的程序如下:使用部门负责人报单（注建议价)→仓库保管员签字→财务负责人、总经理签批→采购员采购（或报供应商）→仓库保管员验收→使用部门验收● 办公及管理人员所需物品的申购,由各使用部门负责人在每月 25日前报行政部统一申购，财务负责人、总经理签审，再交采购购买或报供应商，使用部门验收并报账。申购报单的程序如下：使用部门负责人汇总至行政部→财务负责人、总经理审批→采购员...
