河南大用（集团）实业有限公司企业标准Q/DYJTQ/DYJT-G-06-017-2024物资退库业务管理规定2024-5-1 发布2024-05-01 实施河南大用（集团）实业有限公司 发布前 言本标准由河南大用（集团）实业有限公司提出.本标准由大用集团供应中心归口.本标准起草单位：大用集团供应中心本标准主要起草人： 李希学本标准于2024年5月1日首次发布。本标准版本：1/0本标准发放号:001本标准受控状态：受控本标准审核人：本标准批准人:物资退库业务管理制度1 目的法律规范生产/建设领用物资的退库管理，提高退库物资利用效果，降低企业成本。2 适用范围公司范围内的工程物资及生产物料3 定义 3.1 退库类型(原因)3.1.1计划领用剩余（简称:领用剩余)：指由于物资领用过多导致物资剩余退库.3.1.2计划使用变更（简称:计划变更)：指由于生产/建设计划变更导致领用物资闲置退库。3.1.3物资质量瑕疵（简称：质量瑕疵):指由于采购物资质量存在瑕疵导致物资退库。3.1.4项目技术改造（简称:技术改造)：指由于生产/建设项目或者设备因需技术改造导致的被更换的旧物资退库。3.2 退库物资质量状态3.2.1 合格：指退库物资的物理或化学性能状态保持完好并且能够继续二次正常使用的状态。3.2.2 不合格：指退库物资的物理或化学性能状态发生改变，不再具备原有使用用途的状态。4 物资退库管理规定4.1物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领用部门总监、经理级或厂长签字确认（或有经工程部总监书面授权指定人员的签字）.4.2物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型(原因）” 。4.3物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、规格、数量等内容 ;属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外）。4.4属于生产/建设技术改造项目产生的退库,退库类型按实际情况区别处理。4.4.1 因生产/建设改造原因产生的被更换的旧物资的退库，退库类型只适用“技术改造"类型。4.4.2 因生产/建设改造原因产生的领用的新物资的退库，退库类型不适用“技术改造”类型。4.5所有退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态(“合格”或者“不合格"）。5 物资退库质量验收管理规定5.1物资退入仓库前，必须由质量检验部门/人员进行质量检验，并在退库单据上注明检验结果（“合格”或者“不合格”）。5.2经质量检验属于“合格”的物资，由提出退库的部门根据需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装...
