物资采购招标流程图

物资采购招标流程图1. 日常办公耗材的申请使用流程(单项采购额 100 元以下）2. 行政办公、教学设备的采购流程(单项采购额 100 元以上）3. 一般物资、设备的采购流程(单项采购额 1 0 万元以下) 4. 大宗设备、物资招标采购流程(单项采购额 10 万元以上）5．物资接收、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程物资领用调拨审批流程图1、库存物资领用流程2、内部物资调拨流程 招标办负责对采购物资质保期间的跟踪工作，及时与使用部门了解、征求反馈意见，争取在质保期之内解决相关问题。质 保 期财务付款招标办填报《合同执行付款申请单》和资金支出凭证，经财务处审核，报院领导签批后，附验收单、合同复印件等交财务处据此办理付款手续。使用申请预算报价物资采购根据部门需求填写《物资需求表》，所在处室负责人签字、主管院领导审批后每月 22 日前报资产管理部门。资产部门对接到的《物资需求表》进行对帐核查，办理出库、内部调拨手续，需采购的编制《物资申购表》每月 24 日前转交招标办采购。招标办采购人员进行市场询价调研（至少走访三家以上商户或生产厂家），填写《预算报价》或《市场调研报告（性价比）》，每月 31 日前报院领导审批），并将资金需求预算报财务处。招标办对审批的物资落实采购。使用申请领导审核物资发放部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在处室负责人签字后于每月 22 日前报学院办公室审核。院办将审核后的《物资需求表》上报院领导审批。院办根据院领导审批结果发放物资给所需部门。领导审核资产核查预算报价物资采购物资发放部门根据需求填写《月度办公用品需求表》（见附件一），所在处室负责人签字后于每月 22 日前报学院办公室审核。院办将审核后的《物资需求表》上报院领导审批。院办将审批结果转交资产部门核查帐目物资后，办理物资调拨手续或对需采购物资编制《物资申购单》，每月 24 日前提交招标采购办公室。招标办根据《申购单》进行预算报价，每月 31 日前报院领导核准（特别情况下需经院务会和董事会审核通过），并将资金需求预算报财务处。招标办组织院办、资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后，由院办进行发放。使用申请招标办对申购物资落实招标采购。采购物资在使用中出现一般问题，由使用部门直接与供货方联系进行售后维保服务，重大质量问题则由招标办协同使用部门与供货方交涉退换、索赔等相关事宜。使用申请资产核查招标准备招标文...