物品采购流程图物资采购、验收、入库、报销流程一、采购（一)使用部门使用部门提出物资采购申请，部门逐级签字后报总经理签批后方可将《采购申请表》转发行政中心采购员询价采购
（二）采购员（三）库房1、接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号
2、根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏
3、将核实的《采购申请》在“库房管理员"处签字后送至采购员处
1、接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价
2、采购员填写以下内容：A、单价、合计人资课每月 25 日统计各部门物资采购需求并汇总《物资采购申请表》经领导签字批准后采购员进行询价“货比三家、质优价廉”原则进行采购库房验收物资并办理入库并通知使用部门采购员填写报销单财务部审核报销单据是否齐全、无误报总经理审批财务通知采购员领取付款B、此采购申请含此页共计＊页,附件＊页C、估计总金额（大、小写）D、供货商全称E、联系人、联系电话3、在“采购员”处签字后，送至综合部
（四)办公室1、接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字
2、做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核
3、财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过,返回采购员
4、总经理签批同意,将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录
（五）财务部1、对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核
2、如审核无误，签字确认;发现错误予以注明，并退回综合部
3、审核时需注意以下几点:A、采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗"、“清洁月耗品”、“劳保用品”等B、实际采购数量、小计与合计金额是否有误C、大写金额是否法律规范D、各职能部门签字是否齐全（六)采购员1、联系供货商，物资到位或亲自采购
2、将《采购申请》复印，送至库房以备验收时使用
二、验收、入库（一）库
