工 艺 技 术 风 险 管 理 表1.1 风 险 分 析 标 准从风险的严重性、频率数和检测性三方面对工艺存在的风险进行分析评估，判定标准如下：1.1.1严重性分级标准高(H）失败使中间产品或成品质量指标出现不合格或产生质量隐患, 或对批产品质量均一性产生不良影响，导致该批产品全部做报废处理。中（M ）失败使中间产品某项质量指标不合格，但可经偏差处理，且不会对批产品质量均一性产生不良影响，不会导致成品有什么质量缺陷或隐患。低(L）失败只会造成个别产品质量指标不合格，但可以百分之百将不合格品剔除。1.1.2频率分级标准高（H ）发生可能性每季高于1 次。中（M)发生可能性每年高于1 次, 低于4 次。低（L ）发生可能性每年低于1 次。1.1.3可检测性分级标准高(H)具有反映质量均一性的质量指标，如含量均匀度、有关物质等能被仪器、设备 100 ％控制和检测。中间产品质量与成品质量指标均对同一质量项目进行控制和检测.中(M）涉及水分、装量等能被仪器、人员进行离线检测，但如不对过程进行有效控制，产品质量均一性无法确认 , 检测结果应被怀疑的质量指标。低(L）无法对影响产品质量的控制指标的真实性进行有效监控, 因此可能会影响到产品质量均一性，也可能会造成整批产品报废，可通过产品质量间接反映出问题.1.2 风 险 分 析 列 表项目可能的失败模式可能的失败影响风险评价控制措施风险再评价验证活动严重性S可能性O可检测性D风险级别严重性S可能性O可检测性D风险级别领料领料发料错误产品整批报废HMHM按生产指令、批生产记录进行复核。HLHL确认复核方式、复核内容粉碎过筛使用了错误的筛网物料细度与工艺要求不一致，影响后续工艺和产品溶出度HMMH筛网应有目数标识；每次使用前操作人员必需核对筛网目数；用标准筛对物料粉末进行过筛检查；HLHL确认筛网标识、筛网目数;检查粉末细度;筛网破裂异物进入产品中HMMH每次使用前、后对筛网的完好性进行检查HMHL确认筛网的完好性；软材制备软材干湿度不均匀影响湿颗粒的制备MMMM控制设备转速、粘合剂浓度与加量、湿混时间；依据经验判定软材的干湿程度；MLML确认设备转速、粘合剂、软材外观;软材含影响干HMMH控制干混时间、MLMM确认干混、项目可能的失败模式可能的失败影响风险评价控制措施风险再评价验证活动严重性S可能性O可检测性D风险级别严重性S可能性O可检测性D风险级别量不均匀颗粒、成品含量的均一性湿混时间；湿混时间粘合剂配制错误整批产品报废HLMM双人...
