风险和机遇应对措施管理记录表风险类别： 序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风 险 控 制评估等级风险应对措施计划完 成 情 况跟 进负责人跟 进日 期1生产计划失误风险生产计划失误，造成缺货、或库存积压。 3 2 低风险随时了解库存及销售情况,确保生产计划的准确性。2生产安全风险因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞,导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。 5 2 低风险加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查 , 发 现 隐 患 立 即 整改。3生产过程风险因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成阻碍生产计划完成或成本的增加。 4 1 低风险根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。4员工劳动生产因 技 术 设 备 、 生 产 经 营 管32低风险加强技术设备管理，提率风险理、人员素养等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。高管理人员及普通员工素养。5消防安全风险因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。 5 2 低风险加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。6生产场地环境卫生风险因卫生环境、条件、措施不达 标 ， 被 相 关 职 能 部 门 检查、处罚、爆光,影响公司形象. 5 1低风险根据白酒生产环境卫生法律规范要求,加强生产现场环境卫生的监督检查工作。7生产安全媒体风险因生产安全事故或其他原因被媒体爆光,产生负面影响. 5 1低风险加强生产安全管理,随时进行监督检查。 实施部门：生产车间 实施部门负责人： 填表日期：
