采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度
所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作
采购总监对采购人员进行考核和管理
二、部门职能1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等
保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku 的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等
2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等
三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理
1．负责各个销售平台经营的商品采购
2．负责新的供货商的引进
3．负责新品的评估、开发及引进
4．负责维护供货商关系,争取资源支持
5．负责采购合同的签署及实施
6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率
7．配合残次品的调换工作
8．负责采购计划的制定与实施
9．配合盘点计划的实施
10．负责负责所采购商品的销售目标的达成,包括定价和促销
11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施
12．对所采购商品的库存周转率负责
13．负责商品入库验收标准制定
四、工作流程4
1．采购流程:4
新品(供货商)引进流程 备注： 1、Email 审批抄送运营部
2、合同一式 2 份，分存：财务部、采购部3、财务部做归档后的分发,并登记
4、Email 审批表单：Email 审批采销合同签署采销合同审批采销合同归档采购员采购总监总经理采购员采购总监财务总监总经理采购员采购员财务专员4
下采购单流程 备注：1、ERP 下采购单，根据 ERP 采购流程执行
2、EXCEL 下采购单,须做上述完整采购流程
3、5 万元以下金额的采购单，审批截止财务总监
4、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案
5、采购单（审批后)须抄送物流部、运营部（指定为 Email 方式）
6、附采购单审
