经销商订单管理制度

经销商订单管理制度一、订单管理目的:1.合理管控经销商库存与订货；2.追踪客户订单落实，确保目标的达成；3.培育客户订货及货款安排的周期性与规律性；4.提升销售预测的准确性，有利于生产计划安排的合理性；5.提升销售人员对库存管理、销售目标达成的严谨性.二、经销商订单处理流程流程图示：流程说明：1.要货:经销商填写《销售预订单》，城市经理签字确认后传真到省部，省部助理对《销售预订单》进行核实后报省部经理审核，省部经理根据区域市场表现对经销商要货进行把关，对于品项、数量不达标的经销商要货订单给予打回重做，符合要求的订单经审核后传真到客户服务部客服文员。（若省部经理在出差途中，无法审核《销售预订单》，则有省部助理电话通知省部经理，在省部经理授权下代替行使审核职能)。总部不接受未经省部确认的订单；2.订单核对：客服文员在收到省部上报的《销售预订单》后，根据订单核对品项库存与数量 ,核对经销权以及上期付款余额后开出《要货确认函》分别传真到省部和经销商。3.订单确认：省部助理根据《要货确认函》督促经销商办理货款并跟踪,经销商在收到《要货确认函》后签字确认并回传客服文员,同时办理货款汇款。4.办理汇款：经销商将办理汇款后的银行汇款单传到到省部，省部助理收取核对汇款单传真件后传真给客服部客服文员，客服文员收取汇款单传真件并与财务部核对到帐情况。5.订单复核：在确认货款到帐后,客服文员与计划文员复核订单与库存。6.发运:客服文员根据与计划文员沟通与复核结果,调整发货频率与批次，开具《出货通知单》，传递给物流文员安排运输,物流文员根据《发货通知单》通知仓库发货，仓库发货员在接到通知单后发货并开具《销货清单》，并由客服文员传真给经销商做收货核对确认。物流公司将货物以及一式两份的《销货清单》送达经销商仓库，并让经销商在《销货清单》上签字确认.7.下单:客服文员将未能发货的明细传递给计划文员，计划文员与生产部、采购部沟通安排下单生产。8.发货信息传递:客服文员开出《销货清单》后，通知省部发货信息，省部助理对到货情况进行追踪，客服文员同时与经销商沟通到货信息。9.确认存档：经销商收到货物，清点验收无误后在《销货清单》上签字确认，以传真形式传递到客服文员,客服文员进行存档备案。三、省部发货时间安排：1.建议发货时间表：发货时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天发货省部苏北、浙江 、 上海、湖北安 徽 、 苏南 、 辽宁 、 ...