第八章 附表序号表格名称一综合类(A)表 A-1审计需求调查表表 A-2审计通知书表 A-3承诺书表 A-4授权委托书表 A-5审计所需资料清单表 A-6工程资料移交清单表 A-7工程资料归还签收单表 A-8建设项目审计实施方案表 A-9审计会议纪要表 A-10审计程序表表 A-11审计日记表 A-12审计工作底稿表 A-13审计取证函表 A-14审计访谈记录表表 A-15现场勘查记录表表 A-16问询函表 A-17工作联系函表 A-18征询意见函表 A-19文书送达回证表 A-20回访记录表表 A-21工程审计报告书流转控制表表 A-22工程审计三级复核记录表 A-23工程审计报告档案总表表 A-24全过程审计业务类工作底稿目录总表表 A-25建设项目阶段性审计备忘录二工程类（B）表 B-1基建程序执行情况调查表表 B-2建设项目管理制度调查表表 B-3建设项目基本情况表表 B-4审计相关资料提供情况一览表表 B-5招投标情况审查表表 B-6合同管理情况审查表表 B-7合同付款情况审查表表 B-8合同分包情况审查表表 B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料、设备价款审批单表 B-16工程索赔审批单表 B-17工程造价审计情况统计表表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表 C-1投资及完成情况一览表表 C-2物资盘点情况审查表表 C-3资金来源及到位情况统计表表 C-4概算执行情况比较表表 C-5贷款合同检查记录表 C-6在建工程结构分析表表 C-7主要合同核对表表 C-8资金来源结构表表 C-9凭证（交易）检查表表 C-10年度会计账户余额与年度审计报告核对表表 C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表 C-12竣建 02 表竣工工程决算一览表与会计账户核对表 C-13竣建 06 表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表 C-14竣建 03 表其他工程和费用明细表与会计账户核对表 C-15估计未完工程检查表表 C-16建设资金使用明细表表 C-17交付使用资产表表 C-18重要事项签证单表 C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表 C-20被审核单位基本情况表表 C-21客户单位基本情况表表 C-22业务项目基本情况表表 C-23基本建设项目竣工财务决算报表表 C-24建竣决 01 基本建设项目概况表表 C-25建竣决 02 基本建设项目竣工财务决算表表 C-26建竣决 03 基本建设项目交付使用资产总表表 C-27建竣决 04 表基本...
