《企业所得税纳税申报表》表样（仅供参考）说明：本表样中已注明逻辑关系，纳税人填报时可根据其对应关系进行填写，减少不必要的逻辑错误。但具体行次的填写口径请参考《填写说明》。税政管理一科2006 年 12 月 18 日目 录第一部分《企业所得税预缴纳税申报表》第二部分《企业所得税纳税申报表》（适用于核定征收企业）第三部分《企业所得税年度纳税申报表》一、《纳税人基本信息登记表》二、《企业所得税年度纳税申报表》附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》附表一（2）《金融企业收入明细表》附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》附表二（1）《成本费用明细表》附表二（2）《金融企业成本费用明细表》附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》附表三《投资所得（损失）明细表》附表四《纳税调整增加项目明细表》附表五《纳税调整减少项目明细表》附表六《税前弥补亏损明细表》附表七《免税所得及减免税明细表》附表八《捐赠支出明细表》附表九《技术开发费加计扣除额明细表》(注：由于政策调整附表九暂不需填报)附表十《境外所得税抵扣计算明细表》附表十一 《广告费支出明细表》附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》附表十三《资产折旧、摊销明细表》附表十四（1）《坏账损失明细表》附表十四（2）《呆账准备计提明细表》附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》企业所得税预缴纳税申报表税款所属期间 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号 ： 金额单位：元（列至角分） 地税计算机代码 主管税务机关纳税人名称联系电话生产经营地址项 目行次累计金额实行据实预缴的纳税人填列以下第 1—11 行：利润总额1加：纳税调整增加额2减：纳税调整减少额3减：弥补以前年度亏损 4≤1+2-34应纳税所得额（1+2-3-4）5适用税率6应纳所得税额（5×6 ）7减免所得税额 8≤78汇总纳税成员企业就地预缴比例9实际已预缴的所得税额10应补（退）的所得税额[（7-8-10 ）或 （7-8）×9-10]11实行按上年实际数分期预缴的纳税人填列以下第 12—14 行：上一年度实际缴纳的企业所得税额12*本季（月）应预缴所得税额（12 行÷4 或 12 行÷12）13*本年实际已预缴的所得税额14*纳税人公章：经办人： 申报日期： 年 月 日代理申报中介机构公章：经办人执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期： 年 月 日企业所...
