手册名称：库存管理应用操作手册适用部门：总调室、多媒体部、生产车间、采购部门编写人员：版本号1.0编写日期2024 年 5 月 20 日对口支持业务总 调 室业务问题、操作问题多 媒 体业务问题、操作问题质 检 部业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障目 录一、部门职责：1二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通销售业务日常处理：33、特别业务：84、月末结帐：10一、部门职责：采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：1、采购部门向供应商进行订货后，供货商根据约定的日期进行送货；办理相关材料报关 、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房人员和质检人员进行入库检验。2、根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。3、假如出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。4、根据约定的付款条款到财务部门请款。库房管理部门：1、负责公司日常物料的实物出入库管理。2、负责公司库存物资的保养和维护。3、负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。质检部门：1、根据采购合同约定规格标准，进行入库检验。2、根据生产的设计标准，进行成品的完工入库检验。3、根据相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。财务部门：1、核算原材料出入库成本。2、核算半成品的加工成本、领用成本。3、核算外协加工半成品成本，进行挂帐处理。4、核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。二、部门岗位划分：库管人员：库存物资的管理和出入库库房记账人员：对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。库房主管：进行库存出入库单据审核、月末结帐。质量检验员：根据采购合同约定规格标准，进行入库检验；根据生产的设计标准，进行成品的完工入库检验；根据相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。三、系统业务处理流程：1、采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单；2、到货单录入后，质检部门进行质量检验，检验合格填写质检单。3、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到货单填制采购入库单。4、总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。5、车间完工入库经检验合格后，录入产成品入库单。6、车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房...
