办公用品领用管理机制 办公用品管理制度 为法律规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作之需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度
本制度适用于公司内部所有部门及人员
一、办公用品的分类 本制度所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 1、消耗品：大头针、复印纸、橡皮擦、长尾夹、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、订书针、回形针等： 2、管理消耗品：铅笔、签字笔（芯），圆珠笔（芯）、荧光笔，修正液、白板笔、双面胶、透明胶、胶水等； 3、管理品：美工刀，订书机，计算机，印泥、计算器、文件栏、文件夹、直尺、起钉器等； 二、办公用品的申购 除办公文具以外的所有办公物品皆以部门为最小申请单位
部门申购办公物品的程序：每月 25 号部门负责人将本部门所需物品清单报至综合管理部，综合管理部对库存或根据业务进展需要统一核准，填写《申购单》，报公司领导批准，方可采购
三、办公用品的采购 1、综合管理部办公物品管理人员应于每月最后 5 个工作日核对库存数，根据库存数目及工作需要填好申购单，经公司领导批准后交采购人员统一采购
2、各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由综合管理部实施采购任务
四、办公用品的入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合管理部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续
2、办公用品采购发票应由综合管理部办公用品管理人员签字确认入库，财务部审核，公司领导审批后，方可报销
五、办公用品的领用 1、管理品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新
2、领用方法
由各部门人员到综合管理部填写《办公用品领用记录表》并签字，再由办公物品管理人员发放
3、员工领用单价在人民币 100 元以上的办公用品，须经分管副总同意
