办公用品采购管理制度一、目的 为进一步加强公司行政办公用品管理，规行政办公用品采购、领用程序，提高采购行政办公用品的工作效率，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规化和制度化，根据本公司实际情况，特制定本制度。二、适用围本管理办法适用于三升房地产开发所有部门与下属子公司三、原则 1 、 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2 、 采购人员须调查办公用品供应商与市场价格，本着最优性价比和使用质量的原则进行采购3、为有效达成办公用品采购事宜，原则上由办公室统一实施采购任务，对专业性办公用品（专业用品或指定用品）采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购；四、采购规定 1、公司定于每周六统一采购办公用品；2 、 各部门或下属子公司于每周五下班前根据部门工作实际需要，统计编制下阶段的办公用品需求计划，并填写《办公用品采购申请表》（即附件二）后，经部门责任人审核签字后移交至办公室；3、办公室统一汇总、整理各部门的《办公用品采购申请表》，依据库存状况办公室主任审核签字，呈报常务副总经理签批后统一实施采购事宜；4、若临时需采购办公用品，由部门填写《办公用品采购申请表》，并在备注栏注明急需采购的原因，直接报办公室主任申请后由办公室立即实施采购事宜，并登记备案，若需临时自行采购的用品，需由部门负责人直接向办公室主任申请，经批准后方可采购，在事后与时补填《办公用品采购申请表》5、采购人员根据签批的《办公用品采购申请表》在规定采购时限实施采购事宜；6、办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价并将最终议定价呈报常务副总经理签批后，方可实施采购事宜；7、若撤销采购，应立即通知办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。五、 办公用品入库管理规定1、已采购办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的办公用品，由办公室统一登记入库管理； 2、对不符合要求的，由办公室负责实施办理调换或退货事宜；3、办公用品采购发票或收据应由办公室主任签字确认入库后，财务部方可给予采购报销等事宜。4、办公室须建立《办公用品台账》，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理；5、办公室须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；6、办公室须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；7、办公室须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以...
