天津事业部规划目 录一 目标与战略01、总目标 …………………………………………………………………………… 202、SWOT 分析 ……………………………………………………………………… 203、战略描述 ……………………………………………………………………… 304、任务分解 ………………………………………………………………………… 3① 销售目标分解 ………………………………………………………………… 3② 生产任务分解 ………………………………………………………………… 605、行动方案 ………………………………………………………………………… 7二 资源规划06、操盘资金………………………………………………………………………… 707、资金计划………………………………………………………………………… 808、预算……………………………………………………………………………… 9三 运营模式09、组织使命…………………………………………………………………………1010、组织结构…………………………………………………………………………10四 绩效与经营制度11、绩效指标…………………………………………………………………………1212、奖励办法…………………………………………………………………………13一 、目标与战略1、目标1.1 销 值： 1380 万1.2 利 润： 225 万(含其它营业利润 15 万) 1.3 利润率： 15%1.4 2024 年坏帐率： 2‰1.5 产品开箱合格率： 90%1.6 2024 年销售回款率： 85%1.7 2024 年欠款回收率： 85%1.8 上交管理费用： 52.5 万（1500*3.5%）1.9 交资材部费用： 22.5 万(1500*1.5%)2、SWOT 分析Ⅰ 优势因素启示销售和售后网络健全，市场运作能力强；市场占有率高，客户群风光广；品牌知名度高，影响力大；产品性价比高；有集团研发能力背景；制造能力较强。充 分 利 用 研 发 - 制 造 - 销 售 - 品 牌 资 源 ， 或 完 善 产 品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。Ⅱ 劣势中高端客户占有率极低；产品专业化水平不足；产品线还不完善（高产量机型/大包机）；产品质量（稳定性 /故障率 /成品率）口碑还不是国内最好的；售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；资材供应不及时；事业部技术力量薄弱。① 要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等...
