经理基本情况职位名称审计部经理职位编号所属部门审计部直接上级财务总监直接下属审计专员职责1
负责贯彻和执行国家有关内部审计的各项政策、精神、制度2
负责编制本部门的工作计划，保证部门工作任务落实3
负责组织集团总部财务情况以及内控制度的内审工作4
负责组织对集团下属公司的财务情况（财务计划、资产、负债、损益等）以及内控制度的执行情况进行审计和监督5
负责组织对集团外派人员的经济责任进行审计和监督6
负责组织对集团基建工程项目的预算、预算执行情况和决算进行审计和监督7
负责组织对地市整合资产的评估工作，保证集团网络整合工作的高效开展8
负责协调与外部有关部门或上级机关的业务关系，保证工作正常顺利开展9
负责及时、准确、全面、实事求是地向上级领导提交相关审计报告10
负责编制和完善本部门主控管理制度和流程，并督促落实11
负责本部门工作任务分配，指导、监督和考核部门内员工工作12
组织本部门内部培训，提高员工的业务素养与业务能力13
负责协调与集团内部部门、外部单位的关系，保证工作任务的正常开展14
负责组织做好部门各项原始工作记录、档案资料的保管工作15
完成上级领导交办的其他任务职权1
编制修订由本部门主控的制度流程的建议权2
编制部门年度经营计划和部门预算的建议权3
部门预算内费用的审核权4
本部门内员工的人事任免建议权5
对地市公司财务状况的审计报告建议权6
集团外派人员经济责任的审计报告建议权7
集团总部与下属公司的内部审计报告建议权8
员工绩效考核结果的审核权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式机（互联网接入）、笔记本电脑部门共用传真机集团共用复印机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级递交《地市公司财务状况审计报告》与《外派人员经济责任审计报告》、《部门年度工作总结》、相关审计报告以及项目报告与建议、其他临时报告与建议
