建设项目全过程跟踪审计表格工程类

附表-工程类序号表格名称二工程类（B）表 B-1基建程序执行情况调查表表 B-2建设项目管理制度调查表表 B-3建设项目基本情况表表 B-4审计相关资料提供情况一览表表 B-5招投标情况审查表表 B-6合同管理情况审查表表 B-7合同付款情况审查表表 B-8合同分包情况审查表表 B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料、设备价款审批单表 B-16工程索赔审批单表 B-17工程造价审计情况统计表表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表表 B-1基建程序执行情况调查表项目名称：序号基建程序名称批准情况备注1项目建议书报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：批准单位： 日期： 文号：申请总投资： 批准总投资：申请建筑面积： 批准建筑面积：2环境影响评估报告报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：批准单位： 日期： 文号：批准主要容：3可行性讨论报告报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：批准单位： 日期： 文号：申请总投资： 批准总投资：申请建筑面积： 批准建筑面积：批准主要容：4初步设计概算报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：编制主要容：批准单位： 日期： 文号：批准主要容：5概算调整报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：编制主要容：批准单位： 日期： 文号：批准主要容：6建设用地许可批准单位： 日期： 文号：批准主要容：7建设规划许可批准单位： 日期： 文号：批准主要容：8建设施工许可批准单位： 日期： 文号：建设规模： 合同价格：合同开工： 合同竣工：9房屋拆迁许可批准单位： 日期： 文号：批准主要容：10消防审查批准单位： 日期： 文号：批准主要容：11施工图审查批准单位： 日期： 文号：批准主要容：12质量监督指定质量监督单位：编号： 日期： 文号：13其他编制人：负责人（签章）：日期： 年 月 日表 B-2建设项目管理制度调查表项目名称：序 号项目有关管理制度有无健全完善情况备注好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同管理制度3质量控制制度4进度控制制度5工程物资采购、保管、收发制度6档案管理制度7成本控制制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常损失核销报批制度14各类工程申...