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建设项目全过程跟踪审计表格工程类

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附表-工程类序号表格名称二工程类(B)表 B-1基建程序执行情况调查表表 B-2建设项目管理制度调查表表 B-3建设项目基本情况表表 B-4审计相关资料提供情况一览表表 B-5招投标情况审查表表 B-6合同管理情况审查表表 B-7合同付款情况审查表表 B-8合同分包情况审查表表 B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料、设备价款审批单表 B-16工程索赔审批单表 B-17工程造价审计情况统计表表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表表 B-1基建程序执行情况调查表项目名称:序号基建程序名称批准情况备注1项目建议书报送单位: 日期: 文号:编制单位: 资质:批准单位: 日期: 文号:申请总投资: 批准总投资:申请建筑面积: 批准建筑面积:2环境影响评估报告报送单位: 日期: 文号:编制单位: 资质:批准单位: 日期: 文号:批准主要容:3可行性讨论报告报送单位: 日期: 文号:编制单位: 资质:批准单位: 日期: 文号:申请总投资: 批准总投资:申请建筑面积: 批准建筑面积:批准主要容:4初步设计概算报送单位: 日期: 文号:编制单位: 资质:编制主要容:批准单位: 日期: 文号:批准主要容:5概算调整报送单位: 日期: 文号:编制单位: 资质:编制主要容:批准单位: 日期: 文号:批准主要容:6建设用地许可批准单位: 日期: 文号:批准主要容:7建设规划许可批准单位: 日期: 文号:批准主要容:8建设施工许可批准单位: 日期: 文号:建设规模: 合同价格:合同开工: 合同竣工:9房屋拆迁许可批准单位: 日期: 文号:批准主要容:10消防审查批准单位: 日期: 文号:批准主要容:11施工图审查批准单位: 日期: 文号:批准主要容:12质量监督指定质量监督单位:编号: 日期: 文号:13其他编制人:负责人(签章):日期: 年 月 日表 B-2建设项目管理制度调查表项目名称:序 号项目有关管理制度有无健全完善情况备注好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同管理制度3质量控制制度4进度控制制度5工程物资采购、保管、收发制度6档案管理制度7成本控制制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常损失核销报批制度14各类工程申...

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