质量管理体系内部审核检查表QR/QP—09-03 版本/修改次数：B/01NO:001被审核部门总经理审核时间审核员备注标准条款号检查内容检查记录4.1 质量管理体系总要求1.请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么？2•请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3.质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容？4•请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、培训内审员、开展内审活动。3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行.6、本公司无外包过程5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？1•是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点用什么方式传达过？能否提供记录？2。是否制定了公司的质量方针和质量目标？3。是否主持了管理评审工作？4。总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？1、在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。3、总经理亲自主持了去年第一次管理评审会议。4、在管理者代表的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明.如生产上所需的设备（氩弧焊机等）等；5.2 以顾客为关注隹占八、、八'、1•总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触,媒体等方式，你能举出例子提供相应的证据吗？2.为了满足已确定的顾客的...
