泉州**鞋服有限公司 2024 公司工作目标及预算表考核周期（自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日）项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额 万，年度回款率达 %。原有库存 07 年之前库存处理 %，07 年库存处理 %。公司预算准确率为 85%。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南，省代进展 家，区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。三内部运营层面建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达 98%。四学习成长面班组长及职能部门管理人员培训参加率不得少于 36 小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过 10%，一线员工流动率不得超过 8%。部门管理制度，每月 1 篇，总经理批准认可并执行。合 计 分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用： 270.0 万元2、设备费用： 256.7 万元3、事务费用： 145.9 万元4、其他费用： 35.0 万元 预算总额： 707.6 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际设备费用： 万元3、实际事务费用： 万元4、实际其他费用： 万元 实际费用总额： 万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人： 填表时间： 年 月 日泉州**鞋服有限公司 2024 财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日）部门： 开发部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算准确率为 85%。因设计引起质量损失不超过 2000 元。二客户层面服装款式投放市场的成功率为 70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达 80%。三内部运营层面整年产品开发数量不低于 800 款。设计开发资料归档 100%符合管理流程。四学习成长面设计师助理以上人员流动率不超过 20%部门员工参加部门培训不低于 36 小时合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用： 30 万元2、设备费用： 1 万元3、事务费用： 10 万元4、其他费用： 55 万元 （实样、辅料 15 万，买样衣 20 万，奖金提成 20万） 预算总额： 96 万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用： 万元2、实际...
