物资采购和管理程序

13 物资采购和管理程序 QB/JTGS-CX-131 目的通过对物资采购、搬运、储存、发放过程的管理与控制，确保物资质量符合规定的质量标准，并满足环保与职业健康安全管理的要求。2 适用范围适用于济铁工程有限公司质量体系覆盖范围内，物资采购、搬运、储存与发放的管理与控制。3 职责3.1 济铁工程有限公司生产副总经理对本程序负责。3.2 济铁工程有限公司物资设备部是本程序的主责部门。负责供方调查、评价选择及复评、物资供方环境和职业健康安全控制等管理工作，对项目经理部进行监督检查，并形成检查记录。3.3 各项目经理部负责本程序的执行、检查落实。3.4 物资部门负责物资采购、运输、搬运、验收、储存与发放。3.5 劳动防护用品的采购、验收、发放执行公司劳动防护用品管理办法。3.6 试验室负责进场物资的抽样检测工作。4 工作程序4.1 工程备料单各项目经理部工程技术部门依据技术管理的有关规定确定物资需求，编制工程备料单。工程备料单要准确表述工程所需物资的名称、规格、型号、技术标准、质量要求、需求数量等内容。工程备料单按规定程序审核批准后交项目部物资部门。批准后的工程备料单不得随意改动。由于设计及施工组织设计变更、核算错误等原因，需变更工程备料单内容时，应另外编制工程备料单进行追加或核减，也可先将原工程备料单作废，重新编制。为确保物资采购人员正确理解采购要求，必要时工程技术部门应就工程备料单向物资部门进行技术交底。4.2 物资采购权限的确定4.2.1 甲供物资由建设单位组织采购。甲控物资由项目部根据建设单位的要求，并在建设单位的指导下采购。4.2.2 自购物资中适合集中采购的，根据《中铁十局集团济南铁路工程有限公司物资集中采购招议标管理办法》进行集中采购，不适合集中采购的由项目部进行议标比价采购。4.2.3 劳动防护等用品的采购验收、发放执行公司劳动防护用品管理办法。4.3 编制物资申请计划4.3.1 项目部应根据建设单位的要求编制甲供物资申请计划报送建设单位。4.3.2 由济铁工程有限公司进行集中采购的物资，项目部应编制物资申请计划报济铁工程有限公司物资设备部。4.4 编制物资采购计划4.4.1 对于权限内采购的物资，物资部门应按月编制物资采购计划（JCX13-1）。物资采购计划经物资部门负责人审核，报分管领导批准后实施。4.4.2 需要采购的劳动防护等用品，验收、发放执行公司劳动防护用品管理办法。4.5 评价供应商采购物资前，物资采购部门应对供应商提供合格物资的...