质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期：标准条款审 核 内容审查要点审查结果评定4．1总要求1、质量管理体系的建立、实施、保持和改进情况。2、体系中的过程管理情况。3、外包过程的控制情况。是否识别了过程并规定了控制方法。是 否制定并实施了哪些程序文件。是 否体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理。是 否是否根据规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系。是 否对外包过程是否识别和控制。是 否4．2文件要求1、 公司体系文件的分类及控制情况。2、 文件和记录控制程序是否完善。公司体系文件是如何控制的。是 否质量手册是否对删减进行了描述。是 否质量手册是否具有可操作性。是 否是否制定了文件控制程序和记录控制程序。5．1管理承诺1、 管理承诺的内容。2、 如何理解顾客要求和法律法规要求的重要性及怎样向员工传达。3、 公司是否具有质量方针和质量目标。管理承诺是什么。顾客要求和法律法规要求是否能及时、准确地传达给员工。是 否公司是否制定了明确的质量方针和质量目标。是 否5．2以顾客为中心1、 以顾客为中心的具体做法。2、 目前顾客的满意度情况。3、 顾客对我们不满意的环节有哪些，我们是如何处理的。如何做到以顾客为中心。目前顾客的满意度情况如何。顾客对我们不满意的环节有哪些，我们是如何处理的。顾客对我们的产品和服务的主要要求有哪些。5．3质量方针1、 质量方针的内容。2、 质量方针怎样得到贯彻和执行。质量方针全员是否理解并实施。是 否质量目标是否分解并实施。是 否是否对质量方针进行评审和修订，以确保其持续适宜性。是 否质量方针是否与经营总方针相适应，体现公司目标和特点。是 否注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期：标准条款 审 核 内容审查要点审查结果评定5．4质量策划1、质量目标的内容。2、质量目标是否分解并实施。3、质量目标的实施情况。质量目标是否分解并按要求实施。 是 否为实现质量目标，企业如何进行体系策划。 质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致。是 否质量目标是否可测量，目标之间是否协调一致，相互保证。是 否质量目标是否包括满足产品要求所需要的内容。是 否是否有质量目标评审...
