软件管理作业指引编制黄运林日期2024-8-23审核唐激扬日期2024-8-23批准刘荣先日期2024-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位总经理办公室流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2024-6-9A/1整体修改黄运林唐激扬刘荣先1.目的法律规范和指导公司软件立项需求的申请、评审和分类受理、实施以及软件日常管理等工作，减低软件项目操作过程中的风险、保障在日常工作软件能够正常的使用。2.适用范围适用于指导公司所有软件需求的受理、分析、分流、审批立项、实施以及日常管理等工作。3.术语和定义3.1.大项目：预算金额在 10 万元（含）以上；中项目：3-10 万元；小项目：3万（含）以下的。3.2.顾问公司：为公司业务信息化提供需求识别、分析和策划的咨询服务的组织。3.3.改版：对原有软件系统进行一次修改时，所花的工作量超过该系统实现时工作量 50%（含）以上的修改工作称为改版。3.4.升级：对原有软件系统进行一次修改时，所花的工作量不超过该系统实现时工作量 50%的修改工作称为升级。4.职责4.1.总经理办公室是公司办公软件主管部门：4.1.1. 负责软件需求受理和评审立项。4.1.2. 负责软件产品或软件开发服务的采购。4.1.3. 软件开发实施过程管理和验收。4.1.4. 负责软件管理权限的备案工作。4.1.5. 负责跨部门使用的软件的权限管理工作。4.2.各部门根据工作实际提出软件使用需求。5.工作程序5.1.提出需求：当有应用需求时，由需求部门直接提出并填写《软件立项申请报告》，经过部门经理同意后交总经理办公室审核。5.2.需求受理：总经理办公室根据立项申请报告，与需求申请部门沟通，对立项需求进行初步分析并补充完善《软件立项申请报告》。预算金额超过 50 万元的需求必须引入顾问公司共同对需求进行分析，协助立项；50 万以内的项目由总经理办公室信息技术人员根据专业需要推断是否引入顾问公司。5.3.大项目必须进行项目听证。项目听证的人员由需求部门的公司分管领导、需求部门经理和相关人员、财务管理部经理、总经理办公室主任、信息技术人员组成，负责对项目进行可行性论证，确定是否立项。5.3.1. 项目听证是保障项目能够成功的重要环节，评审内容包括但不限于：a)与关键业务目标一致性b) 技术可行性c)项目规模、项目范围d) 操作可行性e)风险分析f)投资与收益5.3.2. 评审结论和建议由参加人员签字确认后，提交公司高层领导和集团信息中心批准后立项。5.3.3....
