内部质量控制程序

内部质量审核控制程发行版本：A修改码：0 文件编码：XX/Q8202 页码：1/61、目的通过定期进行的内部质量审核，以验证公司质量体系涉及部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求，确保质量体系持续有效进行，并为质量体系的持续改进提供依据。2、范围本标准适用于公司内部质量审核工作。3、术语内部质量审核：为确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目的的、系统的、独立的审查。4、职责4.1 管理者代表负责内部质量审核的策划，向总经理报告质量体系的运行情况，负责有关质量体系事宜的对外联络工作。4.2 质管部负责年度内部质量审核计划的制订与实施，纠正措施跟踪、审核资料管理。4.3 各职能部门参与配合内审工作，并以审核中发现的不符合项及时采取纠正措施。5、程序内容5.1 内审员资格按《人力资源控制程序》执行，内审员需独立于被审项目或部门。5.2 管理者代表对审核进行策划，规定审核目的、范围、频次及确定审核组成员名单，书面通知质管部，作为制定年度审核计划的依据。XX 股份有限公司程序文件5.3 质管部应在每年二月份之前制定年度审核计划，内部质量审核每年至少二次，经管理者代表审核批准后，由质管部组织实施；当发生重大质量事故、因客户要求、体系发生重大变更时，应安排临时内审。5.3.1 内部质量审核计划的制定和内容审核组长根据年度内审计划制定具体的内审计划，内审计划应全面涵盖所有的要素、部门和班次，其内容为：a)审核目的和范围b)审核依据的标准和文件c)被审核部门及详细的时间安排。d)审核组成员名单及分组情况5.4 内部质量审核的实施5.4.1 审核前的准备工作5.4.1.1 审核组长的准备工作a)根据审核计划向审核员明确审核目的、范围及所依据的标准和文件；b)将要审核的要素或部门分配到审核员，保证审核员与被审区域或部门无直接责任关系；c)下达《内部质量审核通知单》，明确具体检查日期、时间、地点，分发给受审部门。d)准备审核用表格，包括《内部质量审核检查表》、《内审不合格报告》。5.4.1.2 审核员的准备工作a)收集并熟悉要审核的质量活动所依据的标准和文件；b)查阅前次审核的审核报告和相关材料；c)熟悉掌握《内部质量审核检查表》中的检查要点。5.4.1.3 受审核部门的准备工作a)部门主管按审核日程表的安排，将审核的目的、范围、依据的标准和文件及审核日期、时间、地点，传达到受审核的质量活动的管理和执行人员，明确接待人；b)接待人在...