20xx 年烟草公司物资采购专项检查实施方案为严格执行国家局 20xx 年内部管理监督工作要求，进一步法律规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，根据《20xx 年烟草行业整顿法律规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔20xx〕89 号）、《**中烟工业公司 20xx年整顿法律规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔20xx〕118 号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。一、指导思想“”深化学习全国烟草工作会议精神，以 严格法律规范、富有效率、充满活力 为主线，明确整顿法律规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推动采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳进展奠定坚实基础。二、检查对象各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。三、检查范围重点围绕 20xx 年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10 万元及以上的防灾救灾物资、批量 1 万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否法律规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。（一）管理制度完善性（二）决策程序法律规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及**决策等方面情况。（三）实施过程合规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的[来自于]供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程根据招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并根据规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；根据规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。（四）监督检查到位性内部监督检查部门根据规定及时进行监督活动并保存记录；监管...
