人工成本分析报告范文(模板)x\\智拓文档智拓文档人工本钱分析主要从人工本钱使用情况、预算情况以及比照分析、同比增长等几方面进行分析。智拓文档2024-3-31智拓文档智拓文档人工本钱分析报告主要从人工本钱使用情况、预算情况以及比照分析、同比增长等几方面进行分析。智拓文档2024-3-31人数优质参考文档10352155图表一：一季度实际 155 人人工本钱达成情况展示表单位：万元200150二 0、人工本钱预算情况■20KK 年.53 季度预算情况：5.93050、J61.69173.8120KK 年全年预 20KK 年 1 季单位〔万元/人〕算数’度预算数:173「43.25 社会保险令2.0220KK 年 1 季度预:■算数辔 32.52住房公积金317.75住房公积金5.83劳务费〔91 人〕465116.25劳务费〔52 人〕66.43职工工资总额〔137 人〕1167246.23职工工资总额〔103 人〕185.12其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年 13 个月预算，1 季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。三、人工本钱比照表1、一季度实际完成与预算情况比照分析图表二：人工本钱实际达成与预算情况比照表单位：万元1951851751651551451251151059585756555453525155图表三：累计完成率单位：万元社会保险住房公积金20KK01 季度预算73.8120KK01 季度累计计累计完成率劳务费职工工资总额32.5229.53社会保险32.5229.535.835.93公积金劳务费^^^190.81%^^^||01.72%^^^^92.86%^^^^93.89%12.78工资总额其他其他12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在 90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。【2】公积金实际达成比预算多出 0.1 万元。累计一季度完成超过了实际预算。【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅到达了15.81%。原因：【1】1 月份、3 月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。【2】其他项中主要包括福利费、招聘及等费用，由于 1 季度节日不集中，没有到达估计的福利费；公司在招聘和培训方案上安排在 1 季度大型招聘和培训也相对不是很集中。季度间实际完成比照分析图表四：同比增长比照曲线图120120T-社会保险公积金劳务费H 工资总额其他分析：由上表得知四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大工程上,都在预算范围内，累计完成率都在 90 鸠上。2、其他费用工程累计完成不及 20%和实际预算差异较大。3、同比增长情况分析。人力资源部20KK 年 3 月 20 日
