一、原材料采购控制制度（一）原材料的控制1、产品采购有供应科统一管理2、供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划，结合库存原料情况，根据公司规定标准采购所需原辅助材料。3、产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原材料要建有明细的采购合同，并统一入档管理。对于农药的原材料，必须采购其具有生产许可证或生产批准证书，以及农药登记证的厂家的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、批准或生产许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危险包装证书复印件存档保存。4、原材料供应必须保持 2-3 家供应商，做到货比三家。根据质量优先，价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时，应付供方书面评价报告。5、所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科要经常和技术科、质检科、财务科结合，对每种原材料的供应搞好供应评价。6、供应科严守本公司的制度，严禁徇私舞弊，弄虚作假，以权谋私。（二）供应商选择评定和管理规定1、适用范围适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。2、权责2.1、质检科、采购人员对供应商的考核与评价2.2、总经理负责供应商的批准。3、工作内容3.1 供应商的联络与初步评价。3.1.1 由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。3.1.2 采购人员在对原材料供应商进行初步评价时，需要求供应商提供相关资质证明文件，如：营业执照、税务登记证、产品登记证、生产许可证、体系认证书等。3.2 样品需求及供应商送样3.2.1 如公司有样品需求，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要，公司质检科检验合格后再进行筛选。3.3 合格供应商名单3.3.1 在《供方评定记录表》评价完成后，技术质检科将符合条件的供应商列入《合格供方名录》，交总经理批准。3.3.2 原则上一种原料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3.3.3《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。3.4供应商的考核3.4.1 考核对象：列入《合格供方名录》内的所有供应商。3.4.2 考核方法：对供应商实行分级制度，分三级，A 级为优秀供应商，B 级为优良供应商，C 级为不合格供应商。3.4.3 考核结果的处理（1）考核结果在 A 级的供应商，优先采购。（2）考核结果...
