序号文件名称1.文件资料发放表2.部门受控文件清单3.文件销毁申请单4.受控文件清单5.文件更改申请单6.文件借阅、复制记录7.文件更改履历表8.文件交接清单9.外来文件清单10.顾客图纸、资料评审记录表11.质量记录清单12.管理评审计划13.管理评审报告14.管理评审通知单15.管理评审纠正措施计划表16.年度培训计划17.培训需求调查表18.计划外培训申请表19.培训登记手册20.员工培训档案（一）21.员工培训档案（二）22.培训人员签到表23.员工培训记录表24.设备配置申请表25.设备验收单26.生产设设备一览表27.设备检查记录表28.设备检修计划29.设备检修验收单30.设计台帐31.机械设备装箱验收32.33.设施管理卡34.设备报废申请单35.质量计划调整表36.合同评审记录表37.合同评审意见汇总表38.合同修订评审记录39.供方调查评价表40.合格供方名单41.采购计划表42.临时采购申请单 43.监视测量设备清单44.检定或校准周期计划45.审 核 计 划46.不符合报告47.不符合项汇总表48.首（末）次会议签到表49.内审检查表50.内审报告51. 审核计划表52.顾客满意度调查计划53.顾客满意度调查表54.质量信息收集记录55.不合格品报告56.质量\环境\安全事故报告57.不合格品返工、返修后的检验报告58.质量改进计划表59.纠正预防措施反馈单文件发放、回收记录序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数编号：ZG－4.1－01文件资料发放表 部门： JL-4.2.3-01 页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备 注制表： 日期：部门受控文件清单部门： JL-4.2.3-02 页次 ： 序号文件名称编号版本备注文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代表:签名: 日期:受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期： 文件 更 改 申 请 单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:管理者代表: 签名: 日期:文件借 阅 、复制记录 部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅／复制份数签名归还时间文件更改履历表 JL-4.2.3-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单 JL-4.2.3-...
