LOGOwww.fdcew.com 房地产 E 网造价采购部 2006 年上半年工作总结下半年工作展望目录考核指标的完成情况1公司战略的执行情况2造价采购部职能反思3今年下半年工作重点4TextTextTextTex105.9%90.1%89.8%95.1%91.6%98.6%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%1月2月3月4月5月6月1 、考核指标的完成情况 1.1 月度资金计划准确率目标值： ≥ 95%月度资金计划准确率是根据计划财务部 2 月底下达的考核指标：造价采购部 2006 年 1-6 月资金计划，达标 2 个月，未达标 4 个月。以上数据来源为造价采购部部门统计。1 、考核指标的完成情况 1.1 月度资金计划准确率－未达标原因月度超计划金额（万元）准确率内部原因外部原因计划差量漏项内审手续未完部门调剂其他完成延期手续延期标准变化工具变化资金额度宏观政策市场风险1622 105.9%29%4%5%43%11%2%5%105% ，综合成本组管控 2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月 4 次改为月末 3 次停用电子表格启用成本系统 3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末 3 次改为月初 3 次 钢、铝、铜材及水泥涨价4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8% 承兑额度到期 5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部门启动缓付减付全项目资金计划5.29调控应变6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10% 上述已付款金额包含：商运公司新建改建费用约 340 万；营销部装饰装修费用约 320万。1 、考核指标的完成情况 1.2 年度资金计划准确率目标值： ≥ 95%2005 年2004 年2003 年2002 年2006 年96.48%10.79 千万75.59%8.57 千万86.13%5.6 千万84.80%5.74 千万（含工程部）111.97%？5.44 千万5.61 千万2006 年上半年2006 年下半年全年11.05 千万 造价采购部 2006 年上半年资金计划准确率为 111.97% ，未达标。 以上数据来源为造价采购部部门统计。1 、考核指标的完成情况 1.2 年度资金计划准确率－月度资金计划比较分析2006 年 1-6 月造价采购部资金计划对比表-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0001 月2 月3 月4 月5 月6 月经批准的年初计划资金 经批准的月度计划资金单位：千万月度与年初资金计划下达目标值相比，存在如下事项原因：1 、项目进度实施提前（芳树晴川）2 、市场材料涨价（铜、铝、钢材、水泥）3 、产品标准提高（保温、断桥铝合金）4 、项目资金计划分解误差（紫都城SOHO ）5 、商运公司新建改建费用6 、营销部装饰装修费用上述 1-5...
